产品质量是企业生存的基石，而产品留样管理是确保产品质量可追溯、可验证的关键环节。它不仅是应对客户投诉、解决质量纠纷的重要依据，更是企业进行质量分析、持续改进和技术优化的宝贵数据来源。建立一套科学、规范的《产品留样管理制度》至关重要，其目的在于明确留样操作的标准流程，确保样品的代表性、完整性和有效性，为产品全生命周期的质量监控提供有力保障。本文将提供多篇不同侧重点的《产品留样管理制度》范文，以供不同类型的企业参考使用。
篇一：《产品留样管理制度》
第一章 总则
第一条 目的
为规范公司产品留样管理工作，确保产品质量的可追溯性，为处理客户质量异议、进行产品质量分析与改进提供准确、可靠的实物依据，特制定本制度。本制度旨在建立一个覆盖样品采集、标识、存储、观察、领用、处置全过程的标准化管理体系，保障留样工作的科学性、严谨性和有效性。
第二条 适用范围
本制度适用于公司所有生产的成品、半成品以及关键原辅材料的留样管理。各生产事业部、质量管理部、仓储部、技术研发部等相关部门及人员均需严格遵守本制度的规定。
第三条 术语和定义
3.1 留样：指从每一生产批次的产品（或原料）中，按规定方法抽取出来，用以代表该批次产品（或原料）质量状况的、在规定期限内妥善保存的样品。
3.2 批次：指在相同生产条件下，使用相同批次原辅料，经过同一生产流程连续生产的，具有均一质量特性的一定数量的产品。
3.3 留样室：指专门用于存放产品留样的，具备特定环境条件（如温度、湿度、避光、通风等）并有专人管理的场所。
3.4 留样期限：指根据产品特性、法规要求及客户约定，规定样品必须被保存的最短时间。
第四条 管理原则
4.1 代表性原则：抽取的样品必须能真实、准确地代表该批次产品的整体质量水平。
4.2 完整性原则：留样过程应保持样品包装、标识的完整性，确保信息准确无误，样品本身不受污染或变质。
4.3 可追溯性原则：所有留样操作必须有详细、准确的记录，确保从样品可以追溯到生产、检验、仓储等所有相关信息。
4.4 安全性原则：留样品的存储、管理和处置必须符合安全、环保要求，防止对人员、环境造成危害。
第二章 职责与权限
第五条 质量管理部
5.1 全面负责本制度的制定、修订、解释及监督执行。
5.2 负责留样室的日常管理，包括环境监控、设备维护、安全管理等。
5.3 负责组织对相关人员进行留样管理知识和操作技能的培训与考核。
5.4 负责留样品的接收、登记、编目、入库、定期观察及台账管理。
5.5 负责审批留样品的领用申请，并监督领用、归还过程。
5.6 负责组织对到期留样品的鉴定与处置，并建立处置记录。
5.7 负责对留样管理体系进行定期审核与评估，推动持续改进。
第六条 生产事业部
6.1 负责在生产过程中，严格按照《产品取样操作规程》的要求，在指定工序抽取具有代表性的样品。
6.2 确保取样过程的规范性，防止样品受到污染。
6.3 负责对抽取的样品进行初步包装，并填写《样品传递单》，确保样品信息与实物一致。
6.4 负责将样品及时、安全地送交至质量管理部指定的接收点。
第七条 仓储部
7.1 负责对入库的关键原辅材料，配合质量管理部进行取样。
7.2 在留样管理需要时，提供相关批次产品的库存、流向等信息。
第八条 技术研发部
8.1 根据产品研发和质量改进的需要，按规定程序申请领用留样品进行分析、研究。
8.2 负责对领用的样品进行妥善保管和使用，并在使用完毕后按规定处理或归还。
第三章 留样管理程序
第九条 留样品的采集
9.1 取样时间与地点：生产事业部操作人员应在每批产品包装入库前的最后检验环节进行取样。取样点应具有代表性，如在生产线开始、中间、结束时分别取样后混合。
9.2 取样数量：留样数量应满足至少两次全性能检验的需求量，具体数量依据《各类产品留样数量标准表》执行。一般情况下，每批次产品至少留存三份独立包装的样品，一份用于常规观察，两份备用。
9.3 取样容器与工具：取样所用的容器和工具必须清洁、干燥、无异味，且不与样品发生化学反应。容器应具有良好的密封性，防止样品在存储期间发生泄漏或受到外界环境影响。
9.4 取样操作：操作人员在取样前应佩戴洁净手套，严格按照无菌或洁净操作要求进行，避免交叉污染。
第十条 留样品的标识
10.1 样品标签：每一份留样品均需粘贴牢固、清晰、防水的标签。
10.2 标签内容：标签上必须包含但不限于以下信息：
a) 产品名称及规格型号
b) 生产批号（或序列号）
c) 生产日期
d) 取样日期及取样人
e) 留样编号（由质量管理部统一编制）
f) 留样到期日
10.3 标识的唯一性：留样编号是样品在管理系统中的唯一身份代码，不得重复或混淆。
第十一条 留样品的登记与入库
11.1 样品交接：生产事业部取样人将样品及《样品传递单》一同送至质量管理部，双方人员共同核对样品信息、数量、状态，确认无误后在传递单上签字确认。
11.2 信息登记：质量管理部管理员在收到样品后，应立即在《产品留样管理台账》中进行详细登记。台账内容包括样品标签上的所有信息，并补充记录入库日期、存放位置（货架号、层号）、样品状态等。
11.3 电子化管理：鼓励使用电子台账或留样管理系统，实现信息的快速查询、统计和追溯。纸质台账应妥善保管，定期归档。
11.4 入库存放：完成登记后，管理员根据样品的存储条件要求，将其放置在留样室的指定位置，并确保摆放整齐、稳固，标签朝外，便于识别。
第十二条 留样品的存储与观察
12.1 存储条件：
a) 温度与湿度：留样室应配备温湿度计，并由管理员每日定时记录。温湿度应控制在产品稳定性要求的范围内（具体见各《产品规格书》），超出范围时应立即启动应急预案。
b) 避光与通风：留样室应避免阳光直射，并保持良好通风。对光敏感的产品需存放于避光容器或暗柜中。
c) 分类存放：不同类型、不同批次的产品应分区存放，避免混淆和交叉影响。特殊样品（如有害、易燃品）应隔离存放于专用安全柜中。
12.2 定期观察：管理员应每季度对所有在库留样品进行一次全面检查和观察，重点关注以下内容：
a) 包装是否完好无损，有无泄漏、破损。
b) 标签是否清晰、牢固。
c) 样品外观有无明显变化，如变色、分层、结块、发霉等。
12.3 观察记录：每次观察结果均需记录在《留样定期观察记录表》中。如发现异常情况，应立即拍照取证，并上报质量管理部负责人，同时通知生产及技术部门共同分析原因，必要时对该批次在市场流通的产品进行风险评估。
第十三条 留样品的领用
13.1 领用申请：任何部门或个人需要使用留样品时，必须填写《留样品领用申请单》，详细说明领用目的、所需样品信息、数量以及预计归还日期。
13.2 审批流程：申请单需经申请部门负责人签字后，报质量管理部负责人审批。涉及用于客户投诉分析等重大事项时，可能需要更高级别管理层批准。
13.3 领用执行：批准后，管理员根据申请单信息查找并取出样品，与领用人共同核对后，在《产品留样管理台账》中登记领用信息（领用人、领用日期、数量、事由等），双方签字确认。
13.4 样品使用与归还：领用人应妥善使用样品，并保留完整的分析或测试记录。使用完毕后，若有剩余样品，应按时归还，由管理员检查状态后办理归还手续。
第十四条 留样品的处置
14.1 处置条件：超过留样期限且无任何质量异议或特殊研究需求的样品，应予以处置。
14.2 处置流程：
a) 每月初，管理员根据台账筛选出当月到期的留样品清单。
b) 清单报质量管理部负责人审核，确认无需延长保存后，制定处置计划。
c) 处置操作应由至少两人共同执行，并在处置现场进行监督。
d) 处置方法应符合环保和安全规定。普通样品可作为一般废弃物处理；特殊样品（如化学品）需交由有资质的废物处理公司进行专业处置。
14.3 处置记录：处置完成后，应在《留样品处置记录表》中详细记录处置的样品信息、数量、处置方式、日期、操作人及监销人，并在《产品留样管理台账》中进行注销。所有处置记录应存档备查。
第四章 附则
第十五条 记录管理
所有与留样管理相关的记录，包括但不限于台账、记录表、申请单等，均属于公司质量管理体系文件，应按照《文件与记录控制程序》的规定进行管理、存档和保管，保存期限至少为产品有效期后一年。
第十六条 监督与考核
质量管理部有权对各相关部门执行本制度的情况进行不定期检查和审计。对于违反本制度的行为，将依据公司《奖惩管理规定》进行处理。
第十七条 本制度由质量管理部负责解释。
第十八条 本制度自发布之日起生效。
篇二：《产品留样管理制度》
1.0 目的
本标准操作规程（SOP）旨在详细规定公司产品留样的具体操作流程和管理要求，确保每一环节的操作都标准化、规范化，从而保证留样品的质量和信息完整性，为后续的质量追溯、问题分析和法规符合性提供坚实的操作基础。
2.0 范围
本规程适用于从原辅料入厂检验、生产过程半成品监控到最终成品出库的全过程中，所有需要进行留样保存的物料和产品的管理活动。覆盖取样、标识、传送、接收、存储、监控、查阅和销毁的全生命周期。
3.0 职责
- 生产线操作员/班组长：主要负责在指定的生产节点，使用标准方法和工具，准确抽取规定数量的样品，并完成初步包装和信息标签的填写。
- 质量控制（QC）检验员：负责在取样点对取样过程进行监督，或直接执行关键物料（如原辅料）的取样。负责将样品安全传送至留样管理中心。
- 留样管理员（隶属QA或QC）：是留样管理的直接执行者。负责样品的接收、核对、登记入账、分配库位、日常保管与环境监控、定期状态检查、领用/归还手续办理以及到期样品的销毁执行。
- 质量保证（QA）经理：负责审批留样的领用申请、审核异常情况处理报告、批准留样销毁清单，并对本规程的执行情况进行监督和审计。
4.0 操作规程
4.1 留样准备阶段
4.1.1 物料准备：留样管理员应确保留样区常备充足、洁净、规格统一的留样容器（如：密封瓶、自封袋）、备用标签纸、不易褪色的记号笔、封口胶带等物料。
4.1.2 信息准备：留样管理员应维护最新的《产品留样信息表》，该表明确规定了每种产品/物料的留样数量、留样容器类型、存储条件（温度、湿度等）及留样期限。
4.2 样品采集与传送阶段
4.2.1 成品取样：
* 时机：在每批产品完成所有生产工序、进入包装待入库状态时进行。
* 方法：从该批次产品的不同包装单元（如生产线的前、中、后段产品）中随机抽取，以确保样品的代表性。取出的样品应在洁净区域混合均匀（如果适用），然后分装到规定的留样容器中。
* 数量：遵循《产品留样信息表》的规定，通常不少于3个最小销售包装或足以完成两次全检的量。
4.2.2 原辅料及半成品取样：
* 时机：原辅料在入库检验时取样；半成品在关键控制点完成生产后，进入下一工序前取样。
* 方法：由QC检验员使用专用取样工具，在符合要求的环境下进行，避免任何形式的污染。
4.2.3 样品标识：
* 取样后，必须立即在每个留样容器上粘贴“留样标签”。
* 使用记号笔清晰、工整地填写所有信息，包括：物料/产品名称、批号、生产日期、取样人、取样时间。
* 填写完毕后，操作员和现场QC（若有）需双人复核，确保信息准确无误。
4.2.4 样品传送：
* 取样完成后，样品应被放置在专用的、洁净的“样品传递箱”中。
* QC检验员或指定人员负责在工作班次结束前，将样品箱送至留样管理中心，并与留样管理员办理交接手续。
4.3 样品接收与入库阶段
4.3.1 交接核对：留样管理员接收样品时，必须与送样人当面逐一核对。核对内容包括：样品实物与标签信息的一致性、样品数量的准确性、样品包装的完好性。
4.3.2 登记编号：核对无误后，留样管理员为每批样品分配一个唯一的“留样序列号”，并将此编号填写在样品的标签上，同时录入《留样管理电子台账》。
4.3.3 台账录入：在电子台账中，必须完整录入以下字段：留样序列号、产品名称/编码、批号、生产日期、入库日期、留样数量、存放位置、留样期限、到期日期、经办人等。
4.3.4 上架存放：根据样品标签上注明的或《产品留样信息表》中规定的存储条件，将样品放置到留样室相应的货架或冷藏/冷冻设备中。摆放时应遵循“先进先出”原则，按产品类别、日期顺序排列，标签朝外，便于查找。
4.4 样品保管与监控阶段
4.4.1 环境监控：留样管理员需每日早晚两次检查并记录留样室（及冷藏/冷冻设备）的温度和湿度。如发现超出设定范围，应立即调整设备，并查找原因。若短时无法恢复，需启动《留样环境异常应急预案》，可能包括转移样品至备用设施，并记录全过程。
4.4.2 定期巡检：
* 频次：每月对所有在库样品进行一次目视巡检。
* 内容：检查样品包装是否有破损、泄漏；标签是否脱落、模糊；样品本身是否有肉眼可见的异常变化（如变色、沉淀、霉变等）。
* 记录：将巡检结果记录在《留样月度巡检表》中。
– 异常处理：一旦发现异常，立即将该样品隔离，并填写《留样异常报告单》，拍照存档，上报QA经理。QA经理需组织相关部门（生产、技术）分析原因，并决定是否需要对该批次市场品采取进一步措施。
4.5 样品查阅与领用阶段
4.5.1 申请与审批：因质量调查、客户投诉、研发测试等原因需要查阅或领用样品时，须由需求部门填写《留样品领用/查阅申请表》，经部门主管和QA经理签字批准。
4.5.2 出库操作：留样管理员凭已批准的申请表，从库中取出指定样品，与领用人当面核对信息。在台账中详细记录出库日期、领用人、领用数量、用途等，并由双方签字确认。
4.5.3 样品归还：若领用仅为测试分析，剩余样品应在规定时间内归还。管理员需检查归还样品的状况，并在台账中登记归还信息。
4.6 样品销毁阶段
4.6.1 清单生成：每季度初，留样管理员根据台账数据，生成一份《待销毁留样品清单》，清单中列明所有已到期且无特殊保留要求的样品信息。
4.6.2 审批：该清单需经QA经理审核并签字批准。
4.6.3 执行销毁：
* 销毁操作必须在QA人员的监督下，由至少两名工作人员共同执行。
* 根据样品的性质选择合适的销毁方式（如：破碎、焚烧、化学处理等），确保符合公司安全与环保政策。
* 严禁将过期样品随意丢弃或挪作他用。
4.6.4 记录存档：销毁完成后，监督人与执行人需在《留样品销毁记录》上签字确认。管理员在电子台账中将这些样品的状态更新为“已销毁”，并将所有纸质记录（清单、记录表）存档。
5.0 相关记录文件
- 《产品留样信息表》
- 《留样标签》
- 《留样管理电子台账》
- 《留样环境温湿度记录表》
- 《留样月度巡检表》
- 《留样异常报告单》
- 《留样品领用/查阅申请表》
- 《待销毁留样品清单》
- 《留样品销毁记录》
所有记录均需按《记录控制程序》进行管理，保存期限为留样期满后至少三年。
篇三：《产品留样管理制度》
文件编号：QMS-GL-008
文件版本：A/0
标题：产品留样质量管理指导原则
1. 引言与目的
本指导原则是公司整体质量管理体系（QMS）的重要组成部分，旨在从质量保证（QA）的视角，阐述和规定产品留样管理的系统性要求。其核心目的在于通过对留样全过程的风险控制、过程确认和持续改进，确保留样系统能够可靠地支持公司的质量承诺、法规遵从性以及应对潜在质量风险的能力。本文件不仅是操作的依据，更是衡量留样管理体系有效性的准则。
2. 范围与原则
2.1 范围：本原则覆盖所有影响最终产品质量的物料，包括但不限于关键供应商提供的原辅料、生产过程中的重要中间体，以及所有交付给客户的最终产品。
2.2 核心原则：
* 风险导向：留样策略（如数量、期限、存储条件）的制定应基于对产品特性、潜在失效模式、法规要求和客户影响的综合风险评估。
* 过程方法：将留样管理视为一个由相互关联的子过程（取样、标识、存储、监控、处置）构成的完整系统，并对每个子过程的输入、输出和控制点进行明确。
* 数据驱动决策：留样观察和分析所产生的数据，应作为质量趋势分析、供应商绩效评估和生产过程改进的重要输入。
* 生命周期管理：对留样品的管理必须贯穿其从“诞生”（采集）到“消亡”（销毁）的整个生命周期，确保每一步都有据可查、有章可循。
3. 组织架构与职责
为确保留样管理体系的稳健运行，兹定义以下关键角色及其在质量保证框架下的职责：
3.1 质量管理委员会：负责审批本指导原则及相关重大政策。在发生重大质量事件时，有权决策动用留样品进行最高级别的调查分析。
3.2 质量保证部（QA）：
* 体系所有者：作为本体系的“所有者”，负责设计、实施、维护和持续改进留样管理系统。
* 风险评估：主导或参与新产品/物料的留样风险评估，确定其留样等级和具体要求。
* 审计与监督：定期对留样操作的合规性、记录的准确性和环境的稳定性进行内部审计。
* 偏差与变更管理：负责调查所有与留样相关的偏差（如样品丢失、环境超标），评估其影响，并批准纠正和预防措施（CAPA）。管理所有对留样流程的变更请求。
3.3 质量控制部（QC）：
* 技术执行：负责根据QA批准的程序，科学、准确地执行取样、检验和部分留样管理操作。
* 数据提供：为留样品的稳定性研究和定期观察提供技术支持和数据分析。
3.4 生产运营部：
* 源头保障：确保在生产一线严格按照规定执行取样操作，保证样品的代表性和初始完整性。
* 协同改进：配合QA/QC对因留样分析而发现的生产相关问题进行根源调查和改进。
4. 过程控制要求
4.1 留样策略的制定（规划阶段）
4.1.1 风险评估：对于每一种新引入的物料或产品，QA应组织跨职能团队（包括研发、生产、市场）进行风险评估。评估因素包括：
* 产品关键质量属性（CQA）及其稳定性。
* 相关法律法规（如食品、药品、化妆品等）的强制留样要求。
* 客户合同中的特殊留样条款。
* 供应链的复杂性和风险。
* 产品失效可能导致的后果严重性。
4.1.2 策略输出：基于评估结果，在《产品主数据文件》中明确每种物料的留样策略，包括：留样数量（应能支持根本原因调查）、留样期限（通常为产品保质期+1年，或法规/客户更长期限）、特定的存储条件和观察频率。
4.2 取样与标识的有效性确认
4.2.1 取样代表性验证：对于关键产品，应在工艺验证（PV）阶段，通过对不同取样点（如生产线前、中、后）的样品进行一致性检验，来验证当前取样方案的科学性和代表性。
4.2.2 标识系统的可靠性：留样标签的设计应考虑耐久性（防水、防油、防磨损）。留样编号系统应确保绝对唯一，并能与公司的ERP或MES系统中的批次追溯信息无缝链接。
4.3 存储环境的确认与验证（Qualification & Validation）
4.3.1 设施确认（IQ/OQ/PQ）：所有用于存放留样品的设施，如留样室、冰箱、培养箱等，必须经过安装确认（IQ）、运行确认（OQ）和性能确认（PQ）。确认活动应形成报告并存档。
4.3.2 环境持续监控：必须使用经过校准的温湿度监控系统，该系统最好能实现24/7连续记录和超限自动报警功能。报警记录和处理措施必须 documented。
4.4 监控、测量与分析
4.4.1 趋势分析：QA应定期（如每半年）汇总《留样定期观察记录表》中的数据，分析是否存在特定产品、特定生产线或特定时期的质量波动趋势。分析结果应提交给质量管理评审会议。
4.4.2 体系绩效指标（KPIs）：为衡量留样管理体系的效率和效果，应设定并追踪以下KPIs：
* 留样记录准确率。
* 环境条件达标率。
* 样品查找平均用时。
* 因样品管理不善导致的调查失败次数。
* 内部审计不符合项数量。
5. 不符合品处理与持续改进
5.1 偏差处理流程：任何偏离本制度的操作或结果（如样品污染、标签错误、环境超标）都必须启动偏差调查程序。调查需确定根本原因，评估对已放行产品质量的潜在影响，并制定有效的CAPA。
5.2 客户投诉与留样：当收到客户关于产品质量的投诉时，应立即启动留样查阅程序。由QA指定人员在受控条件下对同批次留样进行复检或与客户退回的样品进行比对分析。整个过程需详细记录，作为官方调查报告的一部分。
5.3 持续改进机制（PDCA）：QA应将来自内部审计、偏差调查、客户投诉分析、KPIs回顾的结果作为改进输入，定期（至少每年一次）评审和更新本指导原则及相关SOP，形成“计划-执行-检查-行动”（PDCA）的闭环改进。
6. 文件化信息
所有与本指导原则相关的程序文件、操作规程、记录、报告等，均属于受控的“文件化信息”。其创建、审核、批准、分发、修订、归档和销毁，必须严格遵守公司《文件控制程序》和《记录控制程序》的规定。电子记录应具备权限控制、操作审计追踪和数据备份/恢复功能，以保证其完整性和可靠性。
篇四：《产品留样管理制度》
第一部分：总纲
1. 宗旨
为了有效追踪产品质量，快速响应客户反馈，并为产品持续优化提供依据，特为我司制定此《产品留样管理制度》。本制度旨在以简明、实用、易于执行的方式，规范产品留样的核心操作，确保每一批出厂的产品都有案可查，有样可依。
2. 适用对象
本制度适用于公司所有生产部门、质检部门及仓储部门的相关岗位员工。覆盖范围为公司生产的全部成品。
3. 核心责任人
- 生产班组长：负责确保本班组生产的产品按要求取样。
- 质检员：负责样品的接收、检查、登记和入库。是留样日常管理的第一责任人。
- 质量部经理：负责监督本制度的执行，审批样品的特殊使用和最终销毁。
第二部分：具体操作指南
1. 样品怎么取？
- 何时取？：在每批产品完成包装，准备入库之前。
- 在哪里取？：从即将入库的成品箱中随机抽取。为保证公平，建议从每批次产品总箱数的不同位置（如前面、中间、后面）各抽取一箱，再从这几箱中取出样品。
- 取多少？：每批次产品，取3个最小独立包装的样品。例如，如果是瓶装产品，就取3瓶；如果是盒装产品，就取3盒。这3份样品要放在一个大的自封袋里，代表这一批次。
- 谁来取？：由当班的生产班组长亲自或指定专人完成取样。
2. 样品如何“上户口”？（标识与登记）
- 贴标签：取出的样品大袋上，必须立刻贴上一张“产品留样标签”。标签是提前印好的，只需要填写内容。
- 标签上写什么？：
- 产品名字和型号
- 生产批号（这是最重要的信息！）
- 生产日期
- 取样人姓名
- 登记入册：质检员收到样品后，要在一个专门的《留样登记本》上做记录。
- 登记本上写什么？：
- 入库日期：今天收到的就写今天的日期。
- 产品名称/批号：和标签上抄写一致。
- 数量：固定写“3”。
- 存放位置：写清楚放在哪个柜子、第几层。
- 有效期至：产品的保质期再加半年。例如，保质期到明年6月，就写到明年12月。
- 接收人签名：质检员自己签字。
3. 样品存放在哪里？
- 专用地点：公司设有专门的“留样间”。所有样品必须存放在这里。
- 环境要求：
- 常温、干燥：房间不能太潮湿，不能被太阳晒到。
- 整洁：样品要按产品类别和生产日期顺序摆放整齐，新来的放一边，快到期的放另一边，方便管理。
- 安全：留样间要上锁，只有质检员和质量部经理有钥匙。
- 日常检查：质检员每周一需要检查一遍留样间。看看样品包装有没有破，有没有漏；看看温湿度计读数是否正常。发现问题要及时向质量部经理报告。
4. 什么情况下会用到留样？
- 客户投诉：当客户反映某批产品有问题时，质量部经理会批准取出该批次的留样进行检测，看到底是不是我们的问题。
- 内部研究：研发部门想看看老产品在长时间存放后的变化，可以申请使用留样。
- 怎么领用？：
- 需要用样品的人，要填写一张《留样领用申请表》，写清楚要哪个批次的，用来干什么。
- 申请表需要部门领导和质量部经理都签字同意。
- 质检员根据签字的申请表，拿出样品，并在《留样登记本》的“备注”栏里记录谁、什么时间、拿走了几个样品。
5. 样品到期了怎么办？
- 定期清理：每个季度第一个星期，质检员要根据《留样登记本》上的“有效期至”日期，把所有已经过期的样品整理出来，列一个清单。
- 审批：清单交给质量部经理审核，确认这些样品没有用了，签字同意销毁。
- 如何销毁：
- 在质量部经理的监督下，由质检员和另一名员工共同进行。
- 将样品包装破坏掉，确保不能再被使用或流入市场。
- 作为普通垃圾处理即可（如有害物料除外，需按特殊废物处理）。
- 销毁记录：在清单上注明“已销毁”，并由销毁人和监督人共同签字。这份清单要和《留样登记本》一起存档。
第三部分：附则
- 记录保存：《留样登记本》和所有相关的申请表、销毁清单，都是重要质量文件，必须妥善保管。在所有样品都处理完毕后，还需再保存至少一年。
- 奖惩：所有相关人员必须严格遵守本制度。对于严格执行、及时发现问题的员工给予表扬；对于因不负责任导致样品丢失、信息错误、造成公司损失的，将按公司规定进行处罚。
- 本制度简单明了，旨在高效执行。如有任何疑问，请咨询质量部。
