《材料管理制度》旨在规范各类物资从采购、入库、存储、领用、盘点到报废的整个生命周期，确保物尽其用，减少浪费，降低成本，保障各项工作顺利开展。完善的材料管理制度是提高资源利用率、预防腐败的重要手段。为实现这一目标，社区服务计划也应运而生，强调物资管理的透明化与高效化。本文将呈现多篇不同侧重点的《材料管理制度》范文，以供参考。
篇一：《材料管理制度》
第一章 总则
第一条 为加强材料管理，规范材料的采购、验收、保管、领用、盘点和报废等环节，保障财产安全，提高材料使用效率，降低运营成本，特制定本制度。
第二条 本制度适用于本单位所有材料的管理，包括但不限于办公用品、设备配件、维修材料、工程材料、低值易耗品等。
第三条 材料管理应遵循“统一领导、归口管理、分级负责、责任到人”的原则。
第二章 组织机构及职责
第四条 设立材料管理领导小组，由单位负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括财务部门负责人、采购部门负责人、仓储部门负责人及相关业务部门负责人。领导小组负责材料管理制度的制定、修订、监督执行，以及重大事项的决策。
第五条 采购部门负责材料的采购计划制定、供应商选择、合同签订、采购实施等工作。采购部门应遵循“公开、公平、公正”的原则，择优选择供应商，确保采购材料的质量和价格合理。
第六条 仓储部门负责材料的验收、入库、保管、发放、盘点、报废等工作。仓储部门应建立健全材料出入库管理制度，确保账、卡、物相符，并定期进行盘点，发现问题及时处理。
第七条 财务部门负责材料的会计核算、成本控制、资金支付等工作。财务部门应建立完善的材料会计账簿，准确反映材料的收发、结存情况，并定期与仓储部门核对账目。
第八条 使用部门负责提出材料需求计划、领用材料、合理使用材料、退回多余材料等工作。使用部门应根据实际需要提出材料需求计划，避免超量领用和浪费。
第三章 材料采购管理
第九条 材料采购应实行计划管理。各使用部门应根据工作需要，提前编制材料需求计划，经部门负责人审核后报送采购部门。
第十条 采购部门应根据各部门提交的材料需求计划，汇总编制年度或季度采购计划，报材料管理领导小组审批后实施。
第十一条 采购方式包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源采购等。具体采购方式的选择应根据采购金额、材料性质、市场情况等因素确定。
第十二条 采购合同的签订应遵循《合同法》的规定，明确双方的权利义务，包括材料名称、规格型号、数量、单价、质量标准、交货时间、验收方式、付款方式、违约责任等。
第十三条 采购材料到达后，仓储部门应会同采购部门、使用部门或质量检验部门进行验收。验收内容包括材料名称、规格型号、数量、外观质量、包装情况等。验收合格的材料方可办理入库手续。
第四章 材料入库管理
第十四条 验收合格的材料，仓储部门应及时办理入库手续，填写材料入库单，并建立材料明细账。材料入库单应包括材料名称、规格型号、数量、单价、金额、供应商名称、入库日期等信息。
第十五条 材料入库应按照规定的位置存放，并设置明显的标识牌，标明材料名称、规格型号、存放数量等信息。
第十六条 对于易燃、易爆、有毒、有害等特殊材料，应单独存放，并采取相应的安全防护措施。
第五章 材料出库管理
第十七条 材料领用应实行“先进先出”的原则，即先入库的材料先领用，以减少材料积压和变质的风险。
第十八条 各部门领用材料应填写材料领用单，经部门负责人审批后，到仓储部门办理领用手续。材料领用单应包括材料名称、规格型号、数量、用途、领用日期、领用人等信息。
第十九条 仓储部门应根据材料领用单发放材料，并在材料明细账上登记出库信息。
第二十条 对于因工作需要临时借用材料的情况，应办理借用手续，明确借用期限和归还责任。
第六章 材料盘点管理
第二十一条 仓储部门应定期对库存材料进行盘点，每年至少进行一次全面盘点。盘点时应做到账、卡、物相符。
第二十二条 盘点过程中发现账实不符的情况，应查明原因，及时处理。对于盘盈的材料，应查明来源，办理入库手续；对于盘亏的材料，应查明原因，分清责任，并按照有关规定进行处理。
第二十三条 盘点结束后，应编制盘点报告，报材料管理领导小组审批。
第七章 材料报废管理
第二十四条 对于因过期、变质、损坏、技术淘汰等原因不能继续使用的材料，应及时办理报废手续。
第二十五条 材料报废应由使用部门提出申请，经技术部门鉴定后，报材料管理领导小组审批。
第二十六条 报废材料的处理应遵循国家有关规定，不得随意丢弃或私自处理。对于可回收利用的报废材料，应进行回收利用。
第八章 附则
第二十七条 本制度由材料管理领导小组负责解释和修订。
第二十八条 本制度自发布之日起施行。
篇二：《材料管理制度》
一、目的与适用范围
1.目的：规范材料管理流程，确保材料质量，控制成本，提高效率，防止浪费和损失。
2.适用范围：本制度适用于公司所有部门及涉及的各项材料，包括原材料、辅助材料、包装材料、低值易耗品、办公用品等。
二、职责划分
1.采购部：
负责制定材料采购计划，寻源、比价、议价，签订采购合同。
跟踪采购订单执行情况，确保材料按时、按质、按量供应。
建立合格供应商档案，定期评估供应商绩效。
处理采购过程中的异常情况。
2.仓储部：
负责材料的收货、检验、入库、保管、发放、盘点等工作。
建立材料台账，确保账、卡、物一致。
维护仓库安全，保证材料储存环境符合要求。
定期提交库存报告，反映库存情况。
3.使用部门：
根据生产或工作需要，提出材料需求计划。
按需领用材料，合理使用，避免浪费。
对领用材料的质量负责，发现问题及时反馈。
配合仓储部门进行材料盘点。
4.财务部：
负责材料采购资金的审核与支付。
建立材料会计账簿，进行材料成本核算。
参与材料盘点，监督盘点结果的真实性。
对材料管理进行财务监督。
5.质检部：
负责制定材料质量检验标准。
对采购入库的材料进行质量检验。
对生产过程中使用的材料进行抽检。
出具质量检验报告，对不合格材料提出处理意见。
三、材料采购管理
1.需求计划：使用部门根据生产计划或工作需要，提前制定材料需求计划，明确材料名称、规格型号、数量、需求时间等，提交采购部。
2.采购审批：采购部根据需求计划，结合库存情况，制定采购计划，报相关领导审批。
3.供应商选择：采购部根据采购计划，选择合适的供应商。优先选择已建立合作关系的合格供应商。
4.合同签订：采购部与供应商签订采购合同，明确双方权利义务，包括材料质量、价格、交货期、付款方式、违约责任等。
5.采购执行：采购部跟踪采购订单执行情况，确保材料按时、按质、按量到达。
四、材料入库管理
1.到货验收：材料到达后，仓储部会同质检部、采购部进行验收。验收内容包括：
核对材料名称、规格型号、数量与采购订单是否一致。
检查材料外观质量、包装是否完好。
根据需要进行抽样检验。
2.办理入库：验收合格的材料，仓储部办理入库手续，填写材料入库单，并录入系统。
3.不合格处理：验收不合格的材料，仓储部拒绝入库，并通知采购部与供应商协商处理。
五、材料储存管理
1.分类存放：材料入库后，按照材料性质、规格型号等进行分类存放，并设置明显标识。
2.储存环境：仓库应保持清洁、干燥、通风，并采取防潮、防晒、防火、防盗等措施。
3.定期检查：仓储部定期检查材料储存情况，发现问题及时处理。
六、材料出库管理
1.领用申请：使用部门根据生产或工作需要，填写材料领用单，经部门负责人审批。
2.出库审批：仓储部根据材料领用单，核对库存数量，办理出库手续。
3.发放材料：仓储部按照“先进先出”原则发放材料，并在材料领用单上签字确认。
4.出库登记：仓储部及时在系统和台账中登记材料出库信息。
七、材料盘点管理
1.定期盘点：仓储部每月进行一次材料盘点，财务部参与监督。
2.盘点方法：采用实地盘点法，核对账、卡、物是否一致。
3.盘点报告：盘点结束后，仓储部编制盘点报告，对盘盈、盘亏情况进行说明，并提出处理意见。
4.盘盈盘亏处理：盘盈、盘亏经相关部门审核后，报领导审批，进行账务处理。
八、材料报废管理
1.报废申请：使用部门对无法使用的材料，提出报废申请，填写报废申请单。
2.报废审批：报废申请单经技术部门鉴定，报相关领导审批。
3.报废处理：审批通过的报废材料，由仓储部统一处理，并做好记录。
九、安全管理
1.仓库安全：仓库应配备消防设施，定期进行安全检查，消除安全隐患。
2.材料安全：对于易燃、易爆、有毒等危险品，应单独存放，并采取相应的安全防护措施。
3.人员安全：仓库管理人员应掌握安全操作规程，并配备必要的劳动防护用品。
十、监督与考核
1.定期检查：公司定期组织对材料管理制度执行情况进行检查，发现问题及时纠正。
2.绩效考核：将材料管理纳入相关部门和人员的绩效考核范围，对违反制度的行为进行处罚。
十一、附则
1. 本制度由公司负责解释和修订。
2. 本制度自发布之日起施行。
篇三：《材料管理制度》
(一) 总则
1. 为了加强本单位的材料管理，规范材料的采购、验收、储存、领用、盘点、报废等环节，确保材料的质量和安全，防止浪费和损失，提高材料使用效率，特制定本制度。
2. 本制度适用于本单位所有类型的材料，包括但不限于原材料、辅助材料、包装材料、低值易耗品、办公用品等。
3. 本单位的材料管理实行统一领导、分级负责、归口管理的原则。
(二) 组织机构及职责
1.材料管理领导小组：
由单位负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括财务、采购、仓储、使用等部门负责人。
负责制定和修订材料管理制度，审批重大材料采购计划，监督材料管理制度的执行情况。
协调解决材料管理中的重大问题。
2.采购部门：
负责编制材料采购计划，组织实施材料采购。
负责选择合格的供应商，签订采购合同。
负责跟踪材料采购进度，确保材料按时到货。
负责处理采购过程中的纠纷。
3.仓储部门：
负责材料的验收、入库、保管、发放、盘点等工作。
负责建立材料台账，确保账、卡、物相符。
负责维护仓库的安全和整洁。
负责定期向财务部门和采购部门提供库存报表。
4.财务部门：
负责材料的会计核算和成本控制。
负责审核材料采购资金的支付。
负责参与材料的盘点和报废处理。
负责监督材料管理制度的执行情况。
5.使用部门：
负责提出材料需求计划。
负责按需领用材料，合理使用，避免浪费。
负责对领用材料的质量进行验收。
负责配合仓储部门进行材料盘点。
(三) 材料采购
1.采购计划：
使用部门根据生产或工作需要，提前编制材料需求计划，报采购部门。
采购部门根据各部门的需求计划，结合库存情况，编制年度或季度采购计划，报材料管理领导小组审批。
采购计划应包括材料名称、规格型号、数量、预算价格、需求时间等内容。
2.采购方式：
根据采购金额、材料性质、市场情况等因素，选择合适的采购方式，包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源采购等。
大宗材料采购应采用招标方式。
3.供应商管理：
建立合格供应商档案，对供应商的资质、信誉、供货能力、产品质量等进行评估。
定期对供应商进行考核，淘汰不合格的供应商。
4.采购合同：
采购合同应明确材料名称、规格型号、数量、质量标准、价格、交货期限、付款方式、违约责任等内容。
采购合同应由采购部门负责人和供应商代表签字盖章。
(四) 材料验收
1.验收程序：
材料到达后，仓储部门应会同采购部门、使用部门或质检部门进行验收。
验收内容包括材料名称、规格型号、数量、外观质量、包装情况等。
对于需要进行质量检验的材料，应由质检部门进行检验，并出具检验报告。
2.验收标准：
材料的名称、规格型号、数量应与采购合同一致。
材料的外观质量应符合国家标准或行业标准。
材料的包装应完好无损。
3.不合格品处理：
验收不合格的材料，应拒绝入库，并由采购部门负责与供应商协商处理。
处理方式包括退货、换货、索赔等。
(五) 材料储存
1.储存场所：
仓库应保持清洁、干燥、通风、避光。
仓库应配备消防设施和防盗设施。
不同类型的材料应分类存放，并设置明显的标识。
2.储存管理：
材料入库后，应及时登记入账，建立材料台账。
材料台账应包括材料名称、规格型号、数量、入库日期、出库日期、领用人等信息。
仓储部门应定期对库存材料进行盘点，确保账、卡、物相符。
3.特殊材料储存：
对于易燃、易爆、有毒、有害等特殊材料，应单独存放，并采取相应的安全防护措施。
特殊材料的储存和管理应符合国家有关规定。
(六) 材料领用
1.领用原则：
材料领用应遵循“先进先出”的原则。
材料领用应实行限额领料制度。
2.领用手续：
领用材料应填写材料领用单，经部门负责人审批后，到仓储部门办理领用手续。
材料领用单应包括材料名称、规格型号、数量、用途、领用日期、领用人等信息。
仓储部门应根据材料领用单发放材料，并在材料台账上登记出库信息。
(七) 材料盘点
1.盘点时间：
仓储部门应每月进行一次材料盘点。
财务部门应每季度进行一次材料抽盘。
每年年终应进行一次全面盘点。
2.盘点方法：
盘点应采用实地盘点法，核对账、卡、物是否一致。
盘点时应有仓储部门、财务部门和使用部门的人员参加。
3.盘点结果处理：
盘点结束后，应编制盘点报告，对盘盈、盘亏情况进行说明，并提出处理意见。
盘盈、盘亏经材料管理领导小组审批后，进行账务处理。
(八) 材料报废
1.报废条件：
材料已超过使用期限或已损坏、变质，无法修复或修复费用过高。
材料因技术进步或工艺改进而被淘汰。
2.报废程序：
使用部门提出材料报废申请，填写材料报废申请单。
技术部门对报废材料进行鉴定，提出鉴定意见。
材料报废申请单经技术部门鉴定后，报材料管理领导小组审批。
审批通过的报废材料，由仓储部门统一处理，并做好记录。
3.报废材料处理：
报废材料应分类处理，可回收利用的材料应进行回收利用。
无法回收利用的材料，应按照国家有关规定进行处理。
(九) 附则
1. 本制度由材料管理领导小组负责解释和修订。
2. 本制度自发布之日起施行。
